Приложение №1 к антикоррупционной политике
Карта коррупционных рисков ГБУ «Ильинский психоневрологический интернат»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры минимизации (устранения) коррупционного риска, сроки выполнения	
1	2	3	4	5	6	
1	Организация деятельности.	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников.	Средняя	Информационная открытость интерната. Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2	Приём на работу сотрудников.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
3	Рассмотрение обращения граждан и юридических лиц.	Директор, заместители директора, ответственные лица	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.	Средняя	Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного обращения, в случае необходимости с участием гражданина, направившего обращение; контроль рассмотрения обращений; разъяснение о мерах ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений.	
4	Представление интересов проживающих в судебных и иных органах.	Директор, ответственные лица	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов проживающих в суде и иных органах власти.	Средняя	Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. 	Директор, заместители директора, ответственные лица, юрисконсульт	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением деловых подарков и знаков делового гостеприимства.	Низкая	Соблюдение утверждённой коррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
	
6	Подготовка и принятие локальных нормативных актов.	Директор, заместители директора, ответственные лица, юрисконсульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор.	Низкая	Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Опубликование принятых локальных нормативных актов.	
7	Составление документов, ведение отчётности, выдача справок.	Директор, заместители директора, ответственные лица, юрисконсульт	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных в документах, а также в выдаваемых справках	Средняя	Контроль со стороны вышестоящих организаций. Совершенствование организации внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей.
Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
8	Принятие решение об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	Низкая	Комиссионное принятие решений. 
Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	
9	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов.	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	Низкая	Комиссионное принятие решений. 
Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Директор, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Несвоевременная инвентаризация материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Средняя	Совершенствование контроля за должностными обязанностями ответственных лиц.
Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
11	Оплата труда.	Директор, главный бухгалтер, руководители отделов, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Оплата труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ.
Разъяснение работникам интерната:
- об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
12	Осуществление закупок товаров, работ, услуг. Подписание ЭЦП электронных документов при обмене информации на электронных торговых площадках.	Главный бухгалтер, бухгалтер, исполняющий обязанности контрактного управляющего	Завышение (занижение) цены объекта, необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, совершение сделок с личной заинтересованностью, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц. Заключение договоров без соблюдения установленных требований. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги.	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с действующим законодательством.
Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.